证券之星消息，2024年8月29日三夫户外（002780）发布公告称华西证券唐爽爽侯钧皓、浙商证券周敏、国海证券周毓、广发证券李咏红、开源证券周佳赵旭杨、兴业证券赵宇储天舒、四川量化思维宋文嘉、信达证券汲肖飞、华创证券周星宇、华源证券周宸宇、方正证券廖捷、申万宏源迟略桐于2024年8月29日调研我司。
具体内容如下：
问：上半年组织架构调整做了三个事业部，三个事业部负责人的背景是什么情况？
答：X-BIONIC品牌的负责人为公司原研发部总监林冬青先生。林冬青先生毕业于对外经济贸易大学和中欧国际商学院，具有多年户外运动产品研发和品牌运营经验。他不仅在研发领域积累了丰富的经验，还经常受邀到北京服装学院进行分享演讲，他与GORE-TEX、Schoeller、Polartec、Pertex、Primaloft、llied等国际高端功能面料公司建立了多年的合作关系，为品牌的研发和运营打下了坚实的基础。林冬青先生转入品牌经营领域后，将继续发挥其在研发方面的专长，同时公司为其配备了市场部等其他支持部门，形成了一个全面而专业的团队。HOUDINI和CRISPI的品牌负责人为公司副总经理贾丽玲女士。贾丽玲女士在公司工作已超过20年，对户外行业和公司的运营模式有着深刻的理解。自其接手HOUDINI和CRISPI两个品牌以来，品牌的发展速度迅猛。尤其是HOUDINI，今年已成功举办了两次订货会，预计明年经销渠道将全面铺开，品牌发展势头强劲。MYSTERYRNCH、LSPORTIV、DNNER三个独家代理品牌的运营由公司现任董事兼副总经理孙雷先生负责，孙雷先生原为公司电商渠道负责人，MYSTERYRNCH、LSPORTIV、DNNER三个品牌的销售渠道也主要集中在线上平台。在孙雷先生的带领下，这些品牌今年上半年均实现了良好的发展态势。总的来说，公司通过整合资深的研发团队、专业的市场运营和电商渠道的优势，成功推动旗下品牌的快速发展。
问：营销方面我们今年看到费用也有一些投入，主要是在哪些方面？营销动作会有哪些方面的影响？
答：公司目前最核心的是X-BIONIC、HOUDINI、CRISPI三个品牌的营销。X-BIONIC更是公司营销的重点品牌，今后将会有多个活动陆续推出。9月12日公司将与瑞士百年纺织科技公司SCHOELLER共同推出“跨越60年的软壳经典”活动；10-11月会举办2025秋冬订货会；12月中下旬，X-BIONIC全球品牌旗舰店将在上海南京西路开业，店铺总面积达1000㎡；同时，公司赞助了亚洲翼装飞行第一人张树鹏。今年7月份张树鹏刚刚在美国创造了多项翼装飞行的世界记录和亚洲记录，公司将支持他进行人类首次翼装飞跃珠峰的挑战。
问：公司定增的进展现在是什么情况？
答：公司于7月26日收到了深圳证券交易所的《关于受理北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，目前正处于交易所审核阶段。根据相关审核及监管要求，公司对本次向特定对象发行方案涉及的募集资金总额整体进行了部分调减。根据相关指引和审核注册流程，公司本次向特定对象发行预计将于2024年11月底实施完毕，但最终以深圳证券交易所审核通过且中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准。
4.公司今年拓展了很多经销商，他们现在的经销发展情况是什么样？
X-BIONIC品牌目前的经销商不太多，有3-4家户外经销商，有2家商场经销商。因为HOUDINI品牌从一开始就放开了经销渠道，因此HOUDINI拓展经销商的速度相对更快一些。
问：今年市场普遍反映客流下滑，基本都在20%左右，公司这边有没有统计这个数据，怎么应对客流下滑？
答：当前市场正面临一种需要精心平衡的局面。一方面，公司观察到整体客流量有所下降，消费趋势呈现出疲软状态，这一点在市场整体状况中表现得尤为明显。另一方面，作为户外行业的我们，正处于一个相对热门且具有增长潜力的领域。尽管在高端商场中，某些品类甚至全品类的收缩现象显著，例如休闲和轻奢品牌的销量大幅下滑，但这也为公司提供了机遇。许多高端商场和购物中心正在为户外品牌腾出更有利的位置和空间。公司将在这两者之间寻求平衡一方面，户外行业目前是一个消费热点，拥有拓展渠道的绝佳机会；另一方面，整体经济形势并不强劲。因此，公司将综合考虑各种条件和地点因素，进行审慎的拓展策略规划。
三夫户外（002780）主营业务：代理零售多品牌、多品类专业优质户外用品和自有户外用品品牌运营。
三夫户外2024年中报显示，公司主营收入3.28亿元，同比下降8.76%；归母净利润817.48万元，同比下降27.93%；扣非净利润362.78万元，同比下降58.66%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.59亿元，同比下降7.48%；单季度归母净利润773.87万元，同比上升154.03%；单季度扣非净利润327.38万元，同比上升65.83%；负债率38.32%，投资收益936.29万元，财务费用783.99万元，毛利率57.82%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
以下是详细的盈利预测信息：
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