总则为规范公司进出口业务的出入库管理工作，明确出入库过程的管理责任，保障公司进出口业务的顺利开展，特制定本制度。本制度所称法律法规是指适用于公司经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则等；本制度所称管理制度，是指公司制定的行政管理、人事管理、财务管理等公司内部制度。公司进出口业务出入库管理分为入库验收管理、在库保管管理及出库复核管理三个管理流程。入库验收管理仓库收货人员应现场监督商品入库卸车。对于品种多、数量大、规格复杂的入库商品，应严格按照品种、规格、货号堆放，以便清点验收。仓库收货人员认真审核正式入库凭证所列项目是否正确，印签是否齐全，逐项与实物核对，确认数量验收、品种验收和包装验收。随车清单、磅码单和运单不能作为入库验收依据，但应保证上述清单所列品种及数量等信息与正式入库凭证保持一致。数量验收，根据正式入库凭证所列的商品数量，认真清点件数，并确认商品外包装标明的内包装数量。对于计重商品，过秤前应校准磅秤，准确过磅计重，也可根据商品实际情况采取抽磅或理论推算计重。对于检尺商品，检尺前应核对标尺。计重、检尺商品应天蝎磅码单及尺码单。品种验收，根据正式入库凭证所列的商品名称、规格、货号、等级、色别、箱号、商检号码、尺码、重量等信息，与实物逐项核对，检查无误方可入库。包装验收，根据有关规定，检查包装物质量是否符合要求，有无霉变、锈损、虫蛀、溶化、潮湿、污染、变形、破损等异状。在检查包装时，如发现箱内物有疑情，需拆箱检查的，应及时报告主管领导，共同开箱检验。特殊商品入库验收，对从外仓转运商品、性能不稳定易发生问题和易霉变的商品，如无特殊情况，应确保在雨、雪天等不宜检验环境停止验收，并将其作为重点验收商品，严格验收。入库商品验收后，单货相符，并与承运单位交接完毕后，由仓库收货人员于正式入库凭证和回单上签收。在验收过程中，如发现品种、规格、件数、重量不符，或包装破损、潮霉、污染和其他问题的，仓库收货人员应详细作出书面记录，由仓库收货人员和承运单位有关人员共同签字，并及时向海关、主管领导和供货单位及时报告。仓库对于无入库凭证的商品，不得验收入库。为方便供货单位和承运单位，可由仓库收货人员先行根据车运单点清件数，暂时妥善堆放，但应与其他货物严格分隔存放，待取得入库凭证后，再按照入库验收程序正式验收。商品入库验收无误后，应及时安排存放，同时记账、登记、填写储存凭证，详细记明商品名称、规格、批次、包装、件数、重量、运输工具、单位号码、验收情况、存放地点、入库时间和供货单位等。在库保管管理入库商品验收后，仓库应安排适当的储存场所，确保分区、分类、分批次存放和管理。在同一区域存放的商品，应互不接触，互不混淆。仓库管理人员应合理规划仓库面积。商品移离原位置，应及时修改保管卡片上的存放地。仓库管理人员应定期盘点库存，确保货物与储存凭证相符。发现缺漏或商品异变情况，应及时查清原因，并及时向有关领导报告，不得隐瞒。出库复核管理商品出库时，出库复核人员应根据业务部门申请及时备货，待提货人员提交提货单后进行商品出库复核，复核无误的方可于提货人员交接。出库复核人员应认真审查提货单填写项目是否齐全，有无相关部门及领导批准，所列提货单位名称、商品名称、规格、重量、数量、合同编号等是否准确。出库复核人员应根据提货单与待提货商品对照，逐项复核，复核无误方可交接。对于需要计重、计尺的商品，应与提货人员共同过磅或计尺，并填写磅码单或尺码单，并会同提货人员共同签字确认。商品出库后，出库复核人员应于当日根据提货单进行登记，确保仓库货物与储存凭证相符。无提货单商品不得出库。如须海关核准出库商品，提货人员应提交海关核准凭证。附则如发生仓库事故的，仓库管理人员应及时将事故发生的时间、原因、损失情况和直接责任者等及时上报上级主管部门，由上级主管部门会同总经理根据事故性质及情节，按照公司相关员工管理制度，对相关责任人作出处罚。构成违法犯罪的，由公司移交司法机关处理。对违反本制度的行为，公司按照严重违反规章制度进行处理。需要进行责任认定和责任追究的，由上级主管部门按照本制度及公司相关员工管理制度给予处罚。构成违法犯罪的，由公司移交司法机关处理。本制度由总经理办公室负责解释和修订。本制度自自【】年【】月【】日起生效实施。出/入库单
编号： 库别：
品名
型号
单位
数量
生产日期
批号
入库日期
备注
入/出库人： 复核人： 库管员：
山西 太原 常律师 关键词：
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