8.3.2实施进度计划

（一）项目前期工作和工程实施准备

1、项目可行性研究报告的编制和审批二个月；

2、地质勘探、初步设计和施工图设计及审批二个月；

3、监理、施工招标、场地平整、场内道路、临时设施施工一个月。

（二）施工期

施工建设阶段，2012.02～2012.12   工期一年。

1、主体结构施工六个月；

①基础及地下工程一个月；

②主体建筑及地上工程五个月。

2、室内外装饰二个月。

3、道路、绿化、配套项目四个月。

各阶段之间互相交叉，确保工程的建设周期在2012年12月完成，投入正式运行。项目建设期实施进度详见表8-1。

8.4招投标方案

8.4.1招投标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发政委第3号令)；

3、《评标委员会和评标办法暂行规定》(七部委第12号令)；

4、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委第30号令)；

5、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(国家发改委2001年第9号令)；

6、其他国家委、部及自治区发布的有关规定文件。

7、《XXXXXXXXXXXX工程建设项目招标范围和规模标准》。

8.4.2招标范围和规模标准

按照自治区建设厅新建法[2000]7号文的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的，投资100万元以上或建筑面积1000平方米以上的建设工程的施工，建设工程必须依法强制进行招标。

工程勘测、设计、监理等服务费用，单项合同估算在30万元以下时，可以不招标；单项合同估算在30万元以上时，必须进行招标。建筑及安装工程，单项合同估算在100万元以上时，要进行招标。设备及材料采购，单项合同估算在50万元以上时，要进行招标。

8.4.3招标组织

按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令第3号)、《评标委员会和评标方法暂行规定》、国家发展计划委员会(2001)第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》和自治区发展计划委员会《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的建筑工程采用招标形式。由于项目业主自身条件所限，故采用委托招标。确定招标方式、招标范围、招标组织形式和评标方法的内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部门核准后方可实施。

8.4.4招标要求

1.公正、公开、公平竞争和择优定标

招标单位在国家或地方指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标信息。招标工作小组要对投标者进行资质审查，以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价，每项招标最少有7家以上(含7家)资格预审合格的投标申请人参加。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。

2.严格招标工作纪律

参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁该招标的不经招标或不集体讨论而确定施工和供货单位；严禁明招暗定，泄漏标底，招标走过场。

3.招标单位应符合招标要求

招标单位必须是依法成立并具有法人地位的事业或企业组织或代表项目法人对工程建设进行管理的建设单位。

4.对违反本办法规定的项目，审计部门不予审计或审签，财务部门不予付款。并视情节追究有关单位和人员的相关责任，涉嫌违纪违法的移交纪检部门或司法机关处理。

5.建设工程和物资设备采购招标和执行实行终身责任制，凡参与了相关项目的组织、论证、评标、审批、经办、监督的人员要对该项目终身负责。

8.4.5招标程序

1.招标阶段：申请招标，对项目建设工程进行招标方案研究、编制招标文件，发布招标公告或投标邀请书，对投标人的资格预审通过后向其出售招标文件；

2.投标阶段：投标人参加现场踏勘并出席答疑会、编制投标文件，在招标文件确定的地点和期限投标；

3.开标阶段：招标人按招标顺序进行符合性审查、依次开标、唱标并请投标人澄清；

4.评标阶段：组织评委进行阅读标书、填写评审意见，推荐中标人选；

5.定标阶段：根据评委意见汇总结果确定中标人顺序，公布中标结果。详见招标基本情况表8-2。

表8-2  招标基本情况表

第九章投资估算与资金筹措

9.1投资估算依据

（一）《建设项目投资估算编审规程》CECA GCI-2007；

（二）XXXXXXXXXXXX已完成的相近工程的有关资料；

（三）全国统一安装工程预算定额，XXXXXXXXXXXX单位估价表；

（四）建设方案所提出的有关工程量，参照同类型建筑物预决算资料，按XXXXXXXXXXXX现行价格类比估算；

（五）工程建设其他费用按“编制规程”有关规定计算：

1、建设用地为无偿划拨；

2、建设单位管理费：2.0%

3、工程质检费：    0.5%

4、工程监理费：    0.5%

5、勘测、设计费：  3.0%

6、审图费、开工证费：1.0%

7、招标代理费：    0.5%

（六）预备费包括基本预备费和价差预备费，基本预备费按工程费和工

程建设其他费之和的5.32％计取，价差预备费根据XXXXXXXXXXXX计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知(新计设标[1999]1008号)文件精神不再计取。

9.2投资估算

9.2.1建设投资估算

项目总费用：1506.79万元

其中：

1、建设费用：1363.33万元

2、其他费用：88.58万元

3、固定资产投资：1451.91万元

4、基本预备费：54.88万元

9.2.2建设期利息估算

本项目建设不申请银行贷款，因此无建设期利息。

9.2.3项目总投资

项目总投资＝固定资产投资＋预备费＝1506.79万元

9.3总投资计划与资金筹措方案

项目总投资1506.79万元，申请上级专项资金1506.79万元，占总投资的100%。

第十章风险分析

10.1主要风险因素识别与风险等级判断

本项目主要是实施民族殡仪馆建设，具有一次性、固定性、投资大的特点，一旦建成，难于更改。为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确地识别风险因素并判断风险等级十分必要。

1.建设条件的风险。建设条件不落实，会给项目造成很大损失，从风险影响的程度来看，应属“严重”。

本项目场址位于墨玉县博斯坦库勒西侧，交通便利，为项目的建设创造了良好的条件。电源引自城乡电网，电源可靠，可满足项目建设需要。水源接自供水主管网，供水充足，可满足项目运营需要。因此从风险发生的可能性考察，应属“低”。

2.资金方面的风险。本项目资金全部由国家投入，如果资金不能及时到位，会造成整个项目的失败。从风险影响的程度考虑，应属“较大”。本项目为社会公益性事业，在国家救助体系的背景下，政府对建设资金会有极大地扶持力度。从风险发生的可能性考察，应属“低”。

3.工程、技术方面的风险。项目建设内容主要为房屋建筑及场地，从工程技术方面考察，属于一般的建筑工程，各项技术均较成熟。从风险影响的程度考虑，应属“适度”。从风险发生的可能性考察，应属“低”。

4.外部环境的的风险。外部环境风险因素主要包括自然环境、经济环境和社会环境等因素。项目所在地自然环境较好，无污染，特别适宜民族殡仪馆的建设。项目建设符合国家及地方的政策，项目实施没有障碍。从风险影响的程度考虑，应属“适度”。从风险发生的可能性考察，应属“低”。根据《方法与参数》（第三版）的分类方法，以上各个风险因素分类结果见下表。

10.2防范与降低风险的对策

根据对本项目风险因素的识别与风险等级的判断，项目存在的风险均为T级和R级风险，不存在K级和M级风险，且无论是T级风险还是R级风险，其发生的可能行均为“低”或“适度”，对项目构成威胁的机会较小。对于T级风险和R级风险，只要予以足够的重视并采取一定的措施和投入相应的资金就可以化解。因此，在项目实施过程中和实施完成以后，项目建设单位应时刻关注与项目相关的风险因素，尽量规避风险的发生，一旦风险发生，应及时采取措施，将风险带来的损失降低到最小限度。

第十一章结论

1、本项目建设紧密结合XXXXXXXXXXXX社会发展的现实需要，符合

XXXXXXXXXXXX少数民族丧葬工作的要求，体现了“以人为本”的建设理念。XXXX殡仪馆建成后，将促进XXXXXXXXXXXX社会稳定，促进社会全面进步，构建和谐社会具有十分重要的意义。

2、本项目建设位置合理，建设方案符合殡仪馆建设规划要求，给排水、供电、交通、通讯等配套条件可靠，方案符合规划要求，布局合理。综上所述，本项目建设可行。