QEO体系审核7.0条款审核要点

两码见虎 2025-01-09 10:48:47

体化审核中,7.0条款的审核要点主要包括以下几个方面:

7.1 资源

总则:审核组织是否识别了所需的内部和外部资源,并明确了获取这些资源的方式。

人员:评估组织对确保体系运行人员配备是否到位,特别是关键岗位的人员配置是否符合要求,是否能证实这些人可以胜任工作岗位,查询关键证据。

基础设施:检查基础设施是否满足且符合组织提供的产品和服务的提供要求,关注智能化设备设施的选型和完好状态。组织是否获取并配备这些设备,并定期维修及校准。

过程运行环境:审核组织是否根据业务和管理流程中的风险识别、提供、维护和管理过程运行环境,以满足主要业务的实现过程。过程运行环境是否适宜。

监视和测量资源:评估组织是否识别了实现产品和服务提供过程涉及质量、环境、职业健康等方面关键绩效,监测测量这些关键绩效达成的资料是否配备并符合要求。

组织的知识:关注组织如何识别、获取、保护和更新知识,避免重复投资和知识未纳入规范等问题。

7.2 能力

确定影响质量、环境和职业健康安全绩效的岗位,并评估人员的能力是否满足要求。审核组织是否采取了培训、指导或其他措施来获取所需能力,并保留相关证据。

7.3 意识

确保所有员工了解质量方针、相关目标以及他们对管理体系有效性的贡献。通过面谈和查阅相关记录来验证员工意识的形成方法。

7.4 沟通

审核组织是否建立了内部和外部沟通的机制,包括沟通的内容、对象、方法、时机和责任人。确保沟通的有效性和及时性。

7.5 形成文件的信息

创建和更新:检查组织是否在创建和更新文件化信息时进行了适当的识别、描述、评审和批准。

文件信息控制:确保文件在需要的场合和时机可获得并适用,并得到妥善保护。

在审核这些条款时,审核员需要评估组织是否具备足够的资源、能力、意识和信息交流机制来支持其管理体系的有效运行。

体系审核各条款,切记以PDCA循环结合过程方法的思维进行,以沟通、查阅文件等方式寻找证据,证据包括:组织是否策划了相关过程,并对过程实现进行策划;策划是否运行,运行是否有效;是否对运行过程进行监视、测量、分析;监视、测量、分析过程中发现的问题是否进行纠正并制定纠正措施,是否形成良好的持续改进循环,以上所有过程是否有记录,记录是否有效。

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